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平顶山市人民政府房屋征收办公室2018年市直部门收支预算

发布日期:2018-10-17  作者:石樱  发布者:刘大冰  

目 录

  第一部分 部门预算基本概况

  一、部门机构设置情况

  二、主要职责

  第二部分 2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分 平顶山市人民政府房屋征收办公室部门预算基本概况

  一、部门机构设置及人员构成情况

  平顶山市人民政府房屋征收办公室内设职能科室3个。市事业编制10人;在职人员10人,离退休人员3人。

  二、主要职责

       主要职责是:负责本行政区域房屋征收与补偿工作,促进城市建设发展。

  第二部分 平顶山市人民政府房屋征收办公室部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2018年收入支出均为123.0万元。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算123.0万元,其中:财政拨款收入122.7万元;部门结转资金0.3万元。

  三、支出预算说明

  2018年支出预算123.0万元,按用途划分为:工资福利支出109.2万元,占88%;商品服务支出4.5万元,占3%;对个人及家庭的补助4.3万元,占3%;项目支出5万元,占4% 。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2018年一般公共预算收支预算122.7万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2018年一般公共预算支出年初预算为122.7万元。主要用于以下方面:城乡社区事务(类)支出88.8万元;社会保障和就业(类)支出17.8万元;医疗卫生(类)支出8.7万元;住房保障(类)支出7.4万元。

  六、支出预算经济分类情况说明

  2018年预算支出123.0万元,其中:人员经费118.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

  七、三公经费增减变化原因说明

  2018年 “三公”经费公共预算2万元。其中:

  1. 因公出国(境)费预算0万元。

      (二)公务用车运行维护费预算1.5万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的75%。

  (三)公务接待费预算0.5万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的25%。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  部门2018年政府性基金预算支出0万元。

  部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费预算

  2018年,机关运行经费支出预算0万元。

  (二)政府采购支出预算

  2018年,政府采购预算安排0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年,我单位无此项工作。

     (四)国有资产占用情况

  2017年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位2018年没有专项转移支付项目。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

平顶山市人民政府房屋征收办公室预算公开表).xls

平顶山市人民政府房屋征收办公室预算通知.pdf

 

  

  

   编辑:刘大冰

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